CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN NO MUNICIPIO GRAJAU, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/12/2021, CONFORME CONTRATO N° 68/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000475 | 04/03/2021 | 30.000,00 | 27.500,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN NO MUNICIPIO GRAJAU, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/12/2021, CONFORME CONTRATO N° 68/2015
|
2021NE000475 | 04/03/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN EM GRAJAU, NO MES DE FEV
|
2021NL002517 | 15/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN EM GRAJAU, NO MES DE JANE
|
2021NL002516 | 15/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN EM GRAJAU, NO MES DE MARÇ
|
2021NL003862 | 11/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN EM GRAJAU, NO MES DE ABRI
|
2021NL003863 | 11/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL005407 | 23/06/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA 14ª CIRETRAN EM GRAJAU, NO MES DE MAIO
|
2021NL005411 | 23/06/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2021NL005414 | 23/06/2021 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL006180 | 12/07/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL007247 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NL008762 | 17/09/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
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2021NL009689 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
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2021NL011379 | 16/11/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA PROCESSO 241536/2021
|
2021NL012587 | 14/12/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002857 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002858 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017488 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003921 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003922 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022997 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033823 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005527 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038531 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006227 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046657 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007304 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057360 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008780 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064432 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009932 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074473 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011451 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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