CPF/CNPJ:
00027844820306
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
96250/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO PERIODO DE 07/06/2021 A 13/06/2021 DE SÃO LUIS {A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR 16 APARELHOS ETILOMETROS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO JUNTO A EMPRESA ELEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001436 | 07/06/2021 | 2.122,29 | 2.122,29 | 2.122,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO PERIODO DE 07/06/2021 A 13/06/2021 DE SÃO LUIS {A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR 16 APARELHOS ETILOMETROS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO JUNTO A EMPRESA ELEC.
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2021NE001436 | 07/06/2021 | 2.122,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO PERIODO DE 07/06/2021 A 13/06/2021 DE SÃO LUIS {A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR 16 APARELHOS ETILOMETROS PARA MANUTENÇÃO, CALI
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2021NL004844 | 07/06/2021 | 0,00 | 2.122,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028966 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.122,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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