CPF/CNPJ:
00025350196391
Emissão:
06/12/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233976/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 233976/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003633 | 06/12/2021 | 323,60 | 323,60 | 323,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 233976/2021
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2021NE003633 | 06/12/2021 | 323,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 2339
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2021NL012421 | 06/12/2021 | 0,00 | 323,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081229 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 323,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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