CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127272/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001900 | 20/07/2021 | 809,00 | 809,00 | 809,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
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2021NE001900 | 20/07/2021 | 809,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 19/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
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2021NL006419 | 20/07/2021 | 0,00 | 809,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040471 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 809,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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