CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
105823/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 15/06 A 18/06, PARA PARTICIPAR DO 69º . END
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001533 | 15/06/2021 | 1.527,20 | 1.527,20 | 1.527,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 15/06 A 18/06, PARA PARTICIPAR DO 69º . END
|
2021NE001533 | 15/06/2021 | 1.527,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 15/06 A 18/06, PARA PARTICIPAR DO 69º . END
|
2021NL005126 | 15/06/2021 | 0,00 | 1.527,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031343 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.527,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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