CPF/CNPJ:
00020688636349
Emissão:
28/07/2021
Plano Interno:
000563
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
81024/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2017, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002034 | 28/07/2021 | 12.416,66 | 9.916,67 | 9.916,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2017, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN.
|
2021NE002034 | 28/07/2021 | 12.416,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL010247 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL010246 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.416,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL011375 | 16/11/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 2
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2021NL012384 | 06/12/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072734 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.833,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011231 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011232 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 38,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074471 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011449 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082445 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012514 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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