CPF/CNPJ:
00011597836168
Emissão:
06/12/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0233104/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DO CONSELHEIRO UALACY COSTA CHAVES PARA INSPEÇÃO TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2021, PROCESSO 233104/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003628 | 06/12/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DO CONSELHEIRO UALACY COSTA CHAVES PARA INSPEÇÃO TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2021, PROCESSO 233104/2021
|
2021NE003628 | 06/12/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DO CONSELHEIRO UALACY COSTA CHAVES PARA INSPEÇÃO TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NOS DIAS 17, 18 E 19/12
|
2021NL012411 | 06/12/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081222 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
