CPF/CNPJ:
00009439161353
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
000536
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Processo:
11929/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF A PAGEMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS NO MES DO MES DE JANEIRO 2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº11919/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000025 | 27/01/2021 | 2.933,84 | 2.933,84 | 2.933,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PAGEMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS NO MES DO MES DE JANEIRO 2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. DE Nº11919/2021.
|
2021NE000025 | 27/01/2021 | 2.933,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS NO MES DO MES DE JANEIRO 2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL
|
2021NL000053 | 27/01/2021 | 0,00 | 2.933,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000296 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.933,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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