CPF/CNPJ:
00004865527303
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
173409/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO DO DETRAN/MA. EM PAÇO DO LUMIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002601 | 21/09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO DO DETRAN/MA. EM PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE002601 | 21/09/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO D
|
2021NL008857 | 21/09/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058020 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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