CPF/CNPJ:
00003511866383
Emissão:
16/04/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
63142/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA INÊS, TRIZIDELA, LAGO DO JUNCO, IGARAPÉ GRANDE E VIANAO, NO PERIODO DE A 26/04/2021;28/04/2021 E 30/04/2021, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PARA MAPEAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000834 | 16/04/2021 | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA INÊS, TRIZIDELA, LAGO DO JUNCO, IGARAPÉ GRANDE E VIANAO, NO PERIODO DE A 26/04/2021;28/04/2021 E 30/04/2021, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PARA MAPEAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO.
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2021NE000834 | 16/04/2021 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA INÊS, TRIZIDELA, LAGO DO JUNCO, IGARAPÉ GRANDE E VIANAO, NO PERIODO DE A 26/04/2021;28/04/2021 E 30/04
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2021NL002634 | 16/04/2021 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016457 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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