CPF/CNPJ:
00003086638370
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
000538
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
185426/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR,, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SÃO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRANM/MA REFERENTE AO MÊS DE O UTUBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002701 | 27/09/2021 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR,, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SÃO JOAO DOS PATOS E BALSAS COLOCADOS A DISPOSIÇAO DO DETRANM/MA REFERENTE AO MÊS DE O UTUBRO/2021
|
2021NE002701 | 27/09/2021 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP, SECTUR,, PREFEITURAS DE CAROLINA, GRAJAU, PINDARE MIRIM, SÃO JOAO DOS PATOS E B
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2021NL009039 | 27/09/2021 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059444 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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