CPF/CNPJ:
00003006827350
Emissão:
27/08/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162950/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE UTILIZAM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, GRAJAÚ, BALSAS E SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERÍODO DE 30/08 A 04/09/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002431 | 27/08/2021 | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE UTILIZAM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, GRAJAÚ, BALSAS E SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERÍODO DE 30/08 A 04/09/2021
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2021NE002431 | 27/08/2021 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE UTILIZAM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAS CIRETRA
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2021NL008165 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051699 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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