CPF/CNPJ:
00002632511364
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210334/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS NO PERIODO DE 22/11 A 26/12/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003373 | 24/11/2021 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS NO PERIODO DE 22/11 A 26/12/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
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2021NE003373 | 24/11/2021 | 709,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BARREIRINHAS NO PERIODO DE 22/11 A 26/12/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
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2021NL011583 | 24/11/2021 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077231 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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