CPF/CNPJ:
00002521942332
Emissão:
31/05/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
9518220021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A TUNTUM , NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO POSTO DE TUNTUM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001401 | 31/05/2021 | 283,60 | 283,60 | 283,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A TUNTUM , NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO POSTO DE TUNTUM.
|
2021NE001401 | 31/05/2021 | 283,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A TUNTUM , NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO POSTO DE TUNTUM.
|
2021NL004629 | 31/05/2021 | 0,00 | 283,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027462 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 283,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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