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NOTA DE EMPENHO 2021NE003632

Favorecido

FRIEDRICH ENGELS DE OLIVEIRA FRANCA
R$ 243,60
 

CPF/CNPJ:

00002118325371

Emissão:

06/12/2021

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

233976/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 233976/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003632 06/12/2021 243,60 243,60 243,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 233976/2021
2021NE003632 06/12/2021 243,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 2339
2021NL012420 06/12/2021 0,00 243,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081229 07/12/2021 0,00 0,00 243,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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