CPF/CNPJ:
00001673179703
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80943/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PEDREIRAS NO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2021 PARA ACOMPANHAR INVESTIGAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001224 | 18/05/2021 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PEDREIRAS NO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2021 PARA ACOMPANHAR INVESTIGAÇÃO.
|
2021NE001224 | 18/05/2021 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A PEDREIRAS NO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2021 PARA ACOMPANHAR INVESTIGAÇÃO.
|
2021NL004095 | 18/05/2021 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024428 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
