CPF/CNPJ:
00000847812383
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
216181/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22/11/2021 AQ 26/11/2021 DE SÃO LUIS A ROSARIO, PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTES E AUTORIDADES DO TRANSITO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003321 | 16/11/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22/11/2021 AQ 26/11/2021 DE SÃO LUIS A ROSARIO, PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTES E AUTORIDADES DO TRANSITO
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2021NE003321 | 16/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22/11/2021 AQ 26/11/2021 DE SÃO LUIS A ROSARIO, PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTES E AUTORIDADES DO T
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2021NL011365 | 16/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073611 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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