CPF/CNPJ:
00000691082340
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178772/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021 DE SÃO LUIS A TIMON, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002711 | 27/09/2021 | 485,40 | 485,40 | 485,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021 DE SÃO LUIS A TIMON, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
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2021NE002711 | 27/09/2021 | 485,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021 DE SÃO LUIS A TIMON, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
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2021NL009050 | 27/09/2021 | 0,00 | 485,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059205 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 485,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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