CPF/CNPJ:
00000691082340
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
8720/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 26/01/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000096 | 29/01/2021 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 26/01/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.
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2021NE000096 | 29/01/2021 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA CHAPADINHA NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 26/01/2021 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO
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2021NL000212 | 29/01/2021 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000713 | 03/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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