CPF/CNPJ:
00000623011360
Emissão:
11/02/2021
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22720/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 19/02/2020 DE BACABAL A PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 22765/202
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000182 | 11/02/2021 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 19/02/2020 DE BACABAL A PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 22765/202
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2021NE000182 | 11/02/2021 | 229,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 19/02/2020 DE BACABAL A PEDREIRAS PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. SOB O PROCESSO 22765/2
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2021NL000674 | 11/02/2021 | 0,00 | 229,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002310 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 229,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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