CPF/CNPJ:
00000494000376
Emissão:
26/04/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
64823/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04/2021 A 23/04/2021DE PEDREIRAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000867 | 26/04/2021 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04/2021 A 23/04/2021DE PEDREIRAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
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2021NE000867 | 26/04/2021 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04/2021 A 23/04/2021DE PEDREIRAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
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2021NL002924 | 26/04/2021 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018135 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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