CPF/CNPJ:
00000404629350
Emissão:
13/10/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191698/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO E PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NOME DE ADRIANA BARRETO, OBJETIVO DA VIAGEM OFERECER SUPORTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, E AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 13 A 22/10/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002875 | 13/10/2021 | 1.035,52 | 1.035,52 | 1.035,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NOME DE ADRIANA BARRETO, OBJETIVO DA VIAGEM OFERECER SUPORTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, E AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 13 A 22/10/2021
|
2021NE002875 | 13/10/2021 | 1.035,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NOME DE ADRIANA BARRETO, OBJETIVO DA VIAGEM OFERECER SUPORTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, E AOS FUNCIONÁR
|
2021NL009807 | 13/10/2021 | 0,00 | 1.035,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064044 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.035,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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