CPF/CNPJ:
00000174765347
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
202573/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE ITINERÂNCIA Á PEDIDO NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS NO DIA 08 E 09/11/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003201 | 05/11/2021 | 243,60 | 243,60 | 243,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE ITINERÂNCIA Á PEDIDO NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS NO DIA 08 E 09/11/2021
|
2021NE003201 | 05/11/2021 | 243,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE ITINERÂNCIA Á PEDIDO NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS NO
|
2021NL010957 | 05/11/2021 | 0,00 | 243,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070496 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 243,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
