CPF/CNPJ:
06970733000135
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011895
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
145683/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PJ
PROCESSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO 24ºBPM, EM FAVOR DA EMPRESA S.S.L. SILVA GOMES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 18/11/2021 | 5.976,40 | 5.976,40 | 5.976,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO 24ºBPM, EM FAVOR DA EMPRESA S.S.L. SILVA GOMES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
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2021NE000019 | 18/11/2021 | 5.976,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO 24ºBPM, EM FAVOR DA EMPRESA S.S.L. SILVA GOMES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
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2021NL000040 | 09/12/2021 | 0,00 | 5.976,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086007 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.976,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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