CPF/CNPJ:
36145634000180
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
PROCESSO N 0139
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
TIMON
Municipio:
MA65634408
Estado:
PJ
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DO CMT V, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 002/2021 - CMT V - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 29/07/2021 | 7.454,76 | 7.454,76 | 7.454,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DO CMT V, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 002/2021 - CMT V - PMMA.
|
2021NE000040 | 29/07/2021 | 7.454,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DA NE 040, NO VALOR DE R$ 7.454,76 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 00000095, CE 018 REFERENTE AO CO
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2021NL000039 | 03/08/2021 | 0,00 | 7.454,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050580 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.454,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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