CPF/CNPJ:
32126018000120
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
PROCESSO N 0139
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFOMÁTICA) DO CMT V, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - CMT V - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000036 | 29/07/2021 | 14.352,50 | 14.352,50 | 14.352,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFOMÁTICA) DO CMT V, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - CMT V - PMMA.
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2021NE000036 | 29/07/2021 | 14.352,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFORMÁTICA) DA NE 036, NO VALOR DE R$ 14.352,50 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 00000089, CE 019 REFERENTE
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2021NL000040 | 03/08/2021 | 0,00 | 14.352,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050570 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.352,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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