CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
022643812021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 8.562,32, CONTRATO Nº 017-PMMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000069 | 17/11/2021 | 3.690,78 | 3.690,78 | 3.690,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 8.562,32, CONTRATO Nº 017-PMMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE000069 | 17/11/2021 | 8.562,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 69 DO SERV DE GERENCIAMENTO DE FROTA(PEÇAS SERV MANTUNÇÃO E SERV GER. COMBUSTIVEL) NL 107PEÇAS R$2772,00 NL COMB E LUB R$918,78, VL TOTAL R$3.690,78 ANULAÇÃO DA DIFERENÇA R$4.871,54
|
2021NE000073 | 21/12/2021 | -4.871,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 2.772,00, NE 42, CONTRATO Nº 017-PMMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
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2021NL000107 | 10/12/2021 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 918,78 NE 43, CONTRATO Nº 017-PMMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
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2021NL000108 | 10/12/2021 | 0,00 | 918,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085627 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.690,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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