CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0204517/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (PEÇAS E SERVIÇOS), DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 1.750,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000061 | 19/10/2021 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (PEÇAS E SERVIÇOS), DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 1.750,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE000061 | 19/10/2021 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (PEÇAS E SERVIÇOS), DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 1.750,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO VALOR DE R$: 280,00.
|
2021NE000068 | 17/11/2021 | -280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DA DESPESA NE N° 61, PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, R$: 1470,00
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2021NL000090 | 03/11/2021 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075831 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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