CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0204347/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000060 | 19/10/2021 | 1.217,68 | 1.217,68 | 1.217,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
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2021NE000060 | 19/10/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT-V, NO VALOR DE R$: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO VALOR R$:782,32.
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2021NE000067 | 17/11/2021 | -782,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DA DESPESA, NE Nº 60, CERTIFICAÇÃO DE DES¿PESA Nº 34, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, NO VALOR R$: 1.217,68, OUTUBRO DE 2021
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2021NL000089 | 03/11/2021 | 0,00 | 1.217,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075819 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.217,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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