CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0166
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.000,00 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000041 | 31/08/2021 | 1.094,33 | 1.094,33 | 1.094,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.000,00 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE000041 | 31/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 94,33 (NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO 2021. (EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NÃO PAGA DO EMPENHO Nº 41)
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2021NE000059 | 27/09/2021 | 94,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.000,00, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, NE 041, C
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2021NL000057 | 02/09/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE REFORÇO Nº 59 DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 94,33 REFERENTE MÊS DE
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2021NL000079 | 04/10/2021 | 0,00 | 94,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056837 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066309 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 94,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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