CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/07/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0139
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE JULHO 2021 NO VALOR DE R$ 4.000,00, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 28/07/2021 | 3.920,00 | 3.292,80 | 3.292,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE JULHO 2021 NO VALOR DE R$ 4.000,00, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000034 | 28/07/2021 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/PEÇAS E SERVIÇOS DA NE 034, NO VALOR DE R$ 3.292,80 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 39733492, CE 015 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2
|
2021NL000036 | 02/08/2021 | 0,00 | 3.292,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050567 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.292,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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