CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0139
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 27/07/2021 | 1.200,00 | 312,57 | 312,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES, DE JULHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000028 | 27/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ COMBUSTIVÉL DA NE 028, NO VALOR DE R$ 312,57 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 39733513, CE 016 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2021. C
|
2021NL000037 | 02/08/2021 | 0,00 | 312,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050567 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 312,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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