CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/06/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0112
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE JUNHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 21/06/2021 | 6.216,00 | 6.216,00 | 6.216,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE JUNHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000023 | 21/06/2021 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DO SALDO DO CONSUMO REFERENTE AO JUNHO 2021: CONFORME NF 39461307, NE 023, CE 014, NL 030, PP 012 E OB 040345.
|
2021NE000025 | 27/07/2021 | -1.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE JUNHO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA, NOTA FISCAL Nº 3
|
2021NL000030 | 02/07/2021 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040345 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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