CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0101
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.200,00 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 07/06/2021 | 1.057,85 | 1.057,85 | 1.057,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.200,00 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020
|
2021NE000019 | 07/06/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DO SALDO DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS JUNHO: CONFORME NF 39461317, NE 019, CE 013, NL 029, PP 011, OB 040345.
|
2021NE000026 | 27/07/2021 | -142,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.200,00 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, NOTA FISCAL N
|
2021NL000029 | 02/07/2021 | 0,00 | 1.057,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040345 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.057,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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