CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0089
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE MAIO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 18/05/2021 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS) PEÇAS E SERVIÇOS, DE MAIO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000013 | 18/05/2021 | 3.428,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DO SALDO DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS MAIO: CONFORME NF 39189005, NL 25, OB 2021OB031991.
|
2021NE000022 | 21/06/2021 | -572,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ COMBUSTIVÉL DA NE 013, NO VALOR DE R$ 2.856,00 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 39189005, CE 012 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2021.,
|
2021NL000025 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031991 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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