CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
00045964/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE MARÇO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000006 | 18/03/2021 | 857,27 | 857,27 | 857,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE MARÇO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000006 | 18/03/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DO SALDO DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO: CONFORME NF Nº 38624957 NO VALOR DE R$ 857,27 NE Nº06/2021 NO VALOR DE R$1000,00, CE Nº 08, NL Nº 013, PP Nº 006 E OB Nº 016086 NO VALOR DE R$ 142,73.
|
2021NE000010 | 16/04/2021 | -142,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE ABRIL 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NL000013 | 05/04/2021 | 0,00 | 857,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016086 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 857,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
