CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0005511/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 25/01/2021 | 794,07 | 794,07 | 794,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2021NE000002 | 25/01/2021 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE R$ 455,93 DO EMPENHO DA NE 02/2021 DO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTIVÉL E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), NO VALOR DE R$ 1.250,00 DA NF 38084059 DE 01/02/2021 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000005 | 17/03/2021 | -455,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NL000002 | 22/02/2021 | 0,00 | 794,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009659 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 794,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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