CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO N 0005
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000001 | 25/01/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000001 | 25/01/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE R$ 400,00 DO EMPENHO DA NE 01/2021 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), NO VALOR DE R$ 2.100,00 DA NF 38084044 DE 01/02/2021 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000004 | 17/03/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NL000003 | 23/02/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009659 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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