| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT IV. |
16.778,70 | 16.778,70 | 16.778,70 |
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2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMT IV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
18.303,19 | 18.303,19 | 18.303,19 |
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2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMT IV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
18.303,19 | 18.303,19 | 18.303,19 |
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2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMT IV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
18.560,10 | 18.560,10 | 18.560,10 |
| Totais: | 71.945,18 | 71.945,18 | 71.945,18 |
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