CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0222345/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR (ABT37) AO 10ºBBM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 11/11/2021 | 4.272,00 | 4.272,00 | 4.272,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR (ABT37) AO 10ºBBM
|
2021NE000018 | 11/11/2021 | 4.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR (ABT37) AO 10ºBBM
|
2021NL000040 | 11/11/2021 | 0,00 | 4.272,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073138 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.070,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000032 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 201,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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