CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/03/2021
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0036873/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL AO 10ºBBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 03/03/2021 | 2.334,51 | 2.334,51 | 2.334,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL AO 10ºBBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NE000003 | 03/03/2021 | 2.334,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL AO 10ºBBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NL000005 | 03/03/2021 | 0,00 | 2.334,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009317 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.224,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000023 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 110,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
