CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/03/2021
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0036867/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AO 10º BBM SJR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 03/03/2021 | 3.789,51 | 3.789,51 | 3.789,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AO 10º BBM SJR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000002 | 03/03/2021 | 3.789,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AO 10º BBM SJR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
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2021NL000004 | 03/03/2021 | 0,00 | 3.789,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007542 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.610,26 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000022 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 179,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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