CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0146618/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - COMBUSTÍVEL DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 23/08/2021 | 5.987,50 | 5.987,50 | 5.704,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - COMBUSTÍVEL DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
|
2021NE000023 | 23/08/2021 | 5.987,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - COMBUSTÍVEL DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL000051 | 23/08/2021 | 0,00 | 5.987,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - COMBUSTÍVEL DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL000048 | 23/08/2021 | 0,00 | 5.887,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL000050 | 23/08/2021 | 0,00 | -5.887,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050861 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.704,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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