CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/04/2021
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
56479/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 21/04/2021 | 3.955,00 | 3.955,00 | 3.767,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021
|
2021NE000011 | 21/04/2021 | 3.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021
|
2021NL000019 | 21/04/2021 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018246 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.767,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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