CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
001287/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VTRS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 27/01/2021 | 457,44 | 457,44 | 457,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VTRS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000001 | 27/01/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO LIQUIDADO.
|
2021NE000012 | 01/11/2021 | -542,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VTRS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000002 | 09/02/2021 | 0,00 | 457,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007889 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 457,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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