CPF/CNPJ:
14793347000143
Emissão:
22/06/2021
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0113790/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CMT II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000022 | 22/06/2021 | 7.859,98 | 7.859,98 | 7.859,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CMT II
|
2021NE000022 | 22/06/2021 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DIFERENÇA NOTA EMPENHO Nº22
|
2021NE000025 | 01/07/2021 | -90,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CMT II
|
2021NL000031 | 01/07/2021 | 0,00 | 7.859,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040422 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.859,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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