CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/10/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0201132/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. REF A MANUTENÇÃO DE VTRS MÊS DE OUTUBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 13/10/2021 | 872,76 | 872,76 | 872,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. REF A MANUTENÇÃO DE VTRS MÊS DE OUTUBRO
|
2021NE000035 | 13/10/2021 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 035/2021, por ter sido empenhado a maior.
|
2021NE000038 | 03/11/2021 | -177,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. REF A MANUTENÇÃO DE VTRS MÊS DE OUTUB
|
2021NL000052 | 03/11/2021 | 0,00 | 872,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076378 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 872,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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