CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS E REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 24/08/2021 | 149,31 | 149,31 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS E REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
|
2021NE000024 | 24/08/2021 | 3.156,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000037, 190138-00001 2021NL000080
|
2021NE000037 | 08/11/2021 | -3.007,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS E REFERENTE AO MÊS D
|
2021NL000050 | 24/08/2021 | 0,00 | 3.156,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000037, 190138-00001 2021NL000080
|
2021NE000037 | 08/11/2021 | 0,00 | -3.007,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052022 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.007,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000037, 190138-00001 2021NL000080
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2021NE000037 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.007,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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