CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/07/2021
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000020 | 13/07/2021 | 198,09 | 198,09 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
|
2021NE000020 | 13/07/2021 | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000035, 190138-00001 2021NL000078
|
2021NE000035 | 08/11/2021 | -3.989,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
|
2021NL000041 | 13/07/2021 | 0,00 | 4.188,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000035, 190138-00001 2021NL000078
|
2021NE000035 | 08/11/2021 | 0,00 | -3.989,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040827 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.989,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000035, 190138-00001 2021NL000078
|
2021NE000035 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.989,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
