CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/07/2021
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL REFERENTE AO MÊS DE MAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000016 | 13/07/2021 | 235,99 | 235,99 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL REFERENTE AO MÊS DE MAIO
|
2021NE000016 | 13/07/2021 | 4.988,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000034, 190138-00001 2021NL000077
|
2021NE000034 | 08/11/2021 | -4.752,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL REFERENTE AO MÊS DE M
|
2021NL000035 | 13/07/2021 | 0,00 | 4.988,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL REFERENTE AO MÊS DE M
|
2021NL000040 | 13/07/2021 | 0,00 | 4.988,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA E SUB AÇÃO INCORRETA NA ETAPA DE EMPENHO, NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS DADOS INSERIDOS.
|
2021NL000038 | 13/07/2021 | 0,00 | -4.988,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000034, 190138-00001 2021NL000077
|
2021NE000034 | 08/11/2021 | 0,00 | -4.752,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040820 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.752,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno para refazer o repasse financeiro_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190138-00001 2021NE000034, 190138-00001 2021NL000077
|
2021NE000034 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -4.752,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
